1. Establecer un concepto de orientación estratégica 2. Establecer un mecanismo científico de toma de decisiones 3. Mejorar el sistema de gestión y control 4. Implementar estrictamente el sistema 5. Implementar una gestión y control centralizados de fondos 6. Diseñar razonablemente el proceso 7. Tomar el control clave puntos

Puntos clave de riesgo y medidas de control en las actividades de financiación

1. Mejorar el sistema de gestión de adquisiciones 2. Implementación y supervisión estrictas

Principalmente los tres enlaces principales son aprobación, compra, aceptación y pago.

1. Preparar el presupuesto de demanda y el presupuesto de adquisiciones 2. Solicitud y aprobación de compra 3. Determinar el método de adquisición y el precio de compra 4. Celebrar el contrato de adquisición 5. Gestionar el proceso de suministro 6. Aceptación 7. Pago 8. Devoluciones 9. Control del sistema contable

1. Ordenar de manera integral el proceso de gestión de activos 2. Encontrar eslabones débiles en la gestión 3. Prestar atención a los seguros

Procesos de negocio

Puntos clave de riesgo y medidas de control

Procesos de negocio

Puntos clave de riesgo y medidas de control

Procesos de negocio

Puntos clave de riesgo y medidas de control

1. Clasificar de manera integral el proceso comercial de ventas 2. Identificar los eslabones débiles 3. Mejorar los sistemas de gestión relevantes

1. Gestión del plan de ventas 2. Gestión del crédito del cliente 3. Determinar el mecanismo de fijación de precios y el método de crédito 4. Celebrar el contrato de venta 5. Entrega 6. Servicio al cliente 7. Cobro 8. Control del sistema contable

1. Orientado a la estrategia 2. Centrado en la transformación de los resultados de I+D

1. Establecimiento del proyecto

2. Gestión del proceso de investigación

1. Clasificar de manera integral el flujo de trabajo del proyecto 2. Aclarar responsabilidades y autoridades y separar puestos incompatibles 3. Mejorar varios sistemas de gestión de proyectos

1. Establecimiento del proyecto 2. Diseño del proyecto 3. Licitación del proyecto 4. Construcción del proyecto 5. Aceptación del proyecto 6. Evaluación posterior al proyecto

1. Mejorar el sistema de gestión empresarial de garantías 2. Estandarizar el proceso de trabajo de cada eslabón

1. Aceptación de solicitudes 2. Investigación y evaluación 3. Aprobación 4. Celebración de un contrato de garantía 5. Gestión diaria 6. Control del sistema contable 7. Gestión financiera de contragarantía 8. Investigación de responsabilidad 9. Terminación oportuna de la relación de garantía o reembolso y derechos recurso

1. Mejorar el sistema de gestión de subcontratación empresarial 2. Fortalecer el seguimiento 3. Evitar la subcontratación empresarial principal

1. Formular plan de implementación de subcontratación empresarial 2. Revisar y aprobar 3. Seleccionar contratista 4. Firmar contrato de subcontratación empresarial 5. Ejecución y seguimiento del contrato de subcontratación 6. Aceptación 7. Sistema de información contable

1. Estandarizar el proceso de control de la información financiera 2. Mejorar el sistema de autorización y aprobación de cada enlace 3. Fortalecer la verificación de la información 4. Aprovechar al máximo las tecnologías de la información

1. Formular un plan de preparación de informes financieros 2. Determinar el tratamiento contable de los eventos importantes 3. Verificar activos y pasivos 4. Preparar informes financieros individuales 5. Preparar informes financieros consolidados 6. Proporcionar informes financieros externos 7. Análisis y utilización de informes financieros